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Lista de Verificación para Tiendas de Venta Al Público by Full Audits

Librería de Checklists

ID: fe5a8fa7

Lista de Verificación para Tiendas de Venta Al Público

Esta lista de verificación está diseñada específicamente para ayudar a las tiendas de venta al público a implementar procedimientos de control internos y procedimientos administrativos adecuados. El enfoque de esta lista de verificación es entender los requisitos reguladores a los que se enfrentan las empresas e implementar procesos internos para satisfacer los requisitos. Esta lista de verificación brinda detalles importantes relacionados con la administración interna, como la correcta almacenamiento de documentos, la correcta asignación de responsabilidades, la seguridad de los datos, el almacenamiento de archivos electrónicos, etc.

Recursos humanos

1.1 ¿Se han tomado medidas adecuadas para contratar y seleccionar a los empleados correctos?

1.2 ¿Están documentados los procedimientos para el almacenamiento, recuperación y eliminación de archivos relacionados con los empleados?

1.3 ¿Los empleados comprenden los requisitos de la empresa y cumple con ellos?

1.4 ¿Se han definido y comprenden los roles y responsabilidades entre los empleados?

1.5 ¿Los privilegios de seguridad de los empleados están limitados para encajar con sus roles?

1.6 ¿Se ofrecen asesoramiento y formación para mantener los conocimientos y aptitudes actualizados?

1.7 ¿Se cuentan con documentos para determinar el tipo de seguridad necesaria y como debe ser implementada?

1.8 ¿Se implementan procedimientos para controlar el acceso a los recursos clave?

1.9 ¿Se llevan a cabo controles regulares para asegurar que los empleados cumplan con los procedimientos de seguridad?

Almacenamiento de datos

2.1 ¿Los datos están seguros contra la pérdida si hay un fallo del sistema?

2.2 ¿Los sistemas de respaldos se llevan a cabo a intervalos regulares?

2.3 ¿Existe algun mecanismo de copia de seguridad para la información y los registros vitales de la empresa?

2.4 ¿Están disponibles documentos y procedimientos adecuados para recuperar datos y registros críticos?

2.5 ¿Estan respaldados los datos y seguridad para asegurar que se mantengan almacenados en su lugar correcto?

2.6 ¿Estan documentados los procedimientos para la gestión de datos?

2.7 ¿Se han considerado ciclos de toma de copias de seguridad, actualización de seguridad, etc.?

2.8 ¿Se han incluido controles para prevenir la violación de los datos almacenados?

2.9 ¿Se ha establecido un sistema para gestionar los cambios de los datos almacenados?

Gestión de calidad

3.1 ¿Están documentados los criterios para asegurar la calidad de los productos?

3.2 ¿Los empleados conocen y comprenden los procedimientos de control de calidad?

3.3 ¿Está en curso un programa de auditoría para asegurar la conformidad de los productos?

3.4 ¿Existe un sistema de verificación para asegurar la calidad de los bienes antes de la entrega?

3.5 ¿La empresa tiene estandarizados los procedimientos de calidad para diferentes productos?

3.6 ¿Existen procedimientos para gestionar la calidad después de la entrega?

3.7 ¿Se cumplen los estándares de calidad para los productos y servicios?

3.8 ¿Los productos y servicios satisfacen completamente las especificaciones?

3.9 ¿Estan documentados los procedimientos para informar los problemas de calidad?

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