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Checklist de Informe de Auditoría del Proveedor by Full Audits

Librería de Checklists

ID: ecbc1ed7

Checklist de Informe de Auditoría del Proveedor

Este checklist ofrece herramientas que ayudan en la auditoría de proveedores, de tal forma que establece los pasos necesarios para inspeccionar y dar a conocer los resultados para el análisis de los mismos. Esto con el fin de mejorar la calidad de los procesos y el cumplimiento de los objetivos del proveedor, e ir evaluando el desempeño del mismo.

Identificación del Proveedor

1.1 Identificar los datos personales del proveedor.

1.2 Buscar la información general sobre los procesos y respaldo logístico del proveedor.

1.3 Verificar la documentación legal de vinculación con el proveedor.

1.4 Verificar el desempeño general del proveedor en cuanto a la integrar los plazos.

1.5 Revisar el cumplimiento de la legislación y las normativas ambientales.

1.6 Verificar la calidad en el empaque de los productos.

1.7 Verificar si se cumplen los estándares de calidad esperados.

1.8 Revisar el registro de los procesos de producción.

1.9 Evaluar el servicio al cliente en cuanto a la atención de las inquietudes y soporte técnico.

1.10 Confirmar el correcto envío de productos.

Gestión de compras

2.1 Consultar la identificación de los materiales, insumos y materias primas solicitados.

2.2 Identificar la referencia y el precio unitario de los productos comprados.

2.3 Verificar el estado de la cuenta bancaria y los pagos al proveedor.

2.4 Verificar los documentos relacionados con las compras realizadas.

2.5 Evaluar el soporte y cualquier otra documentación técnica y/o comercial suministrada por el proveedor.

2.6 Revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y comerciales.

2.7 Evaluar los niveles de stock y los stock mínimos.

2.8 Verificar si el almacenamiento esta correctamente realizado.

2.9 Chequear las existencias restantes.

2.10 Validar, si es posible, los cambios en los ciclos de producción.

Cumplimiento

3.1 Evaluar la política de precios y los márgenes comerciales para las mercancías.

3.2 Verificar los motivos de los vencimientos de los plazos.

3.3 Verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el proveedor.

3.4 Revisar el cumplimiento de las garantías ofrecidas.

3.5 Evaluar los registros de las condiciones de devolución.

3.6 Verificar si hay cambios en la documentación contractual existente.

3.7 Confirmar si se han producido retrasos en los envíos.

3.8 Verificar las horas extras y los recursos contratados para cumplir con los plazos.

3.9 Comprobar la información de los documentos electrónicos y la info relacionada con el pedido.

3.10 Controlar los errores de facturación.

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