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Checklist para la Gestión de Riesgos Iso 31000:2018 by Full Audits

Librería de Checklists

ID: e6d099d8

Checklist para la Gestión de Riesgos Iso 31000:2018

Esta checklist contiene preguntas que se deben responder para ayudar a la empresa a revisar y monitorear los riesgos relacionados a sus procesos. Esto lo ayudará a cumplir con los requisitos establecidos por la Norma ISO 31000:2018. Esta es una herramienta de control para la gestión de riesgos para comprender, analizar, evaluar y controlar los riesgos generados en la empresa.

Definición y Planificación

1.1 ¿Se han identificado, descrito y documentado los objetivos de la gestión de riesgos?

1.2 ¿Existe una lista clara de riesgos con respecto a los objetivos identificados?

1.3 ¿La administración de la organización tiene la responsabilidad y el control de la gestión de riesgos?

1.4 ¿Se ha identificado un marco para la identificación, evaluación y comunicación para los riesgos?

1.5 ¿La administración estableció metas y plazos para el seguimiento, medición y control de los riesgos?

1.6 ¿La administración revisó los planes de gestión de riesgos?

1.7 ¿Se estableció un proceso para actualizar periódicamente el plan de gestión de riesgos?

Gestión de los Riesgos

2.1 ¿Se evaluaron los riesgos identificados y se calcularon los límites de exposición al riesgo?

2.2 ¿Existe un proceso para tratar y controlar los riesgos existentes?

2.3 ¿Se documentaron todos los controles para ese proceso?

2.4 ¿Se comunicó la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo para reducir los riesgos?

2.5 ¿Se implementaron los procedimientos para tratar los riesgos?

2.6 ¿Se monitorean los controles para verificar su efectividad?

2.7 ¿Dedica la organización tiempo suficiente a la selección de controles adecuados para los riesgos detectados?

2.8 ¿Se comunica a todas las partes interesadas la evaluación periódica de los riesgos?

Seguimiento de la gestión de los riesgos

3.1 ¿Se mantiene actualizado el inventario de riesgos?

3.2 ¿La administración asignó recursos y presupuestos suficientes para la gestión de riesgos?

3.3 ¿Existe un proceso para actualizar los riesgos existentes?

3.4 ¿Se realizan pruebas para verificar los resultados de los controles instalados?

3.5 ¿Se evalúan y revisan los resultados para garantizar que los controles estén funcionando correctamente?

3.6 ¿Existen planes de emergencia y se han compartido con los miembros de la organización?

3.7 ¿Se continúa monitoreando para mantener los límites de exposición al riesgo dentro de los límites aceptables?

3.8 ¿Se toman las acciones correctivas necesarias cuando los límites de exposición al riesgo cambian?

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