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Lista de Verificación de Auditoría Iso 14001:2015 by Full Audits

Librería de Checklists

ID: de1d94d1

Lista de Verificación de Auditoría Iso 14001:2015

Esta lista de verificación pretende guiar a los auditores que estén realizando una auditoría para verificar el cumplimiento de la norma ISO 14001:2015. La norma indica los requerimientos para el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental, adecuado para apoyar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la empresa. Esta lista de verificación será útil para garantizar que todas las condiciones de la ISO 14001:2015 se completen. Esta lista no solo proporciona un marco general para los auditores, ya que también puede ser un recurso para otros grupos como el equipo de la empresa encargado del desarrollo, implementación y mejora del sistema o para el personal de la empresa en la cual se está evaluando el sistema.

Alcance del sistema de gestión

1.1 ¿Se ha identificado el alcance del sistema de gestión ambiental?

1.2 ¿La política ambiental está documentada?

1.3 ¿Se identificaron los aspectos y los impactos?

1.4 ¿Se establecieron los objetivos y metas ambientales?

1.5 ¿Se estableció el programa ambiental?

1.6 ¿Se mantienen los documentos y registros ambientales?

1.7 ¿Se realizan auditorías ambientales internas?

1.8 ¿Se realiza un seguimiento y medición de los aspectos ambientales?

1.9 ¿Se ha asegurado el control de los productos y servicios ambientalmente controlados?

Preparación y respuesta ante emergencias

2.1 ¿Se ha determinado la necesidad de un plan de emergencia?

2.2 ¿Se ha entrenado al personal en el tema de emergencias?

2.3 ¿Se ha planeado cómo responder a emergencias?

2.4 ¿Se mantiene la disponibilidad de los recursos para responder a las emergencias?

2.5 ¿Se monitorean los sistemas para prevenir las emergencias?

2.6 ¿Se realizan ejercicios de simulación para las emergencias?

2.7 ¿Se toman medidas correctivas para las emergencias?

2.8 ¿Hay pruebas para evaluar el desempeño de las operaciones en situaciones de emergencia?

2.9 ¿Se mantienen registros de las situaciones de emergencia?

Implementación y comprobación

3.1 ¿Se garantiza la trazabilidad de los documentos y registros?

3.2 ¿Se han establecido procedimientos para el control de los documentos?

3.3 ¿Se ha preparado el personal para la implementación del SGA?

3.4 ¿Se comprueba la conformidad con respecto a los requerimientos del SGA?

3.5 ¿Se verifica la efectividad del SGA?

3.6 ¿Se monitorean los procesos para asegurar la conformidad con los requisitos?

3.7 ¿Se obtiene retroalimentación de los clientes?

3.8 ¿Está prevista la evaluación de la satisfacción del cliente?

3.9 ¿Se mantienen registros de la implementación y comprobación del SGA?

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