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Checklist de Análisis de Brechas Iso 9001 by Full Audits

Librería de Checklists

ID: c96378fb

Checklist de Análisis de Brechas Iso 9001

El presente checklist se emplea para realizar un análisis de brechas contra la certificación ISO 9001 dentro de la industria automotriz. Esto provee un medio para conocer si los procesos de calidad, la documentación y el cumplimiento de estándares ISO 9001 están a la altura. Si alguna de estas preguntas no se aplica al proceso de manufactura, el ítem puede pasarse por alto de todos modos debe hacerse una revisión para entender las áreas en las cuales se debe mejorar la capacidad para adquirir la certificación ISO 9001.

Evaluación de Procesos

1.1 ¿El proceso de producción se documenta lo suficiente para una evaluación correcta?

1.2 ¿Se reemplazan los elementos o materiales dañados a tiempo?

1.3 ¿Cuáles son las regulaciones actuales de control de calidad?

1.4 ¿Se llevan a cabo evaluaciones regulares y de auditoría para asegurarse que los procesos de producción son correctos?

1.5 ¿Se emplean pruebas o procesos de inspección en varias etapas de producción?

1.6 ¿Los equipos de producción se revisan de forma adecuada para asegurar la calidad?

1.7 ¿Existe un proceso de control para verificar los materiales suministrados?

1.8 ¿Los empleados reciben una instrucción adecuada de los procesos?

1.9 ¿Los empleados se encargan de velar por la calidad de los productos?

Evaluación de Documentación

2.1 ¿Se registran los procesos de producción?

2.2 ¿Existe un documento específico para las normas de calidad?

2.3 ¿Se lleva un registro adecuado del registro y la documentación de los productos fabricados?

2.4 ¿Los productos fabricados se etiquetan, marcan o el seguimiento de los mismos?

2.5 ¿Los productos contienen el nombre del fabricante o vendedor, la lista de materiales y componentes, y la información de identificación adecuada?

2.6 ¿Los productos fabricados contienen la información de rastreo para su identificación?

2.7 ¿Se mantienen una documentación oficial de los requerimientos para los procesos de revisión de calidad?

2.8 ¿Crea una documentación con los resultados de las evaluaciones de calidad?

2.9 ¿Los miembros de la empresa tienen acceso a los manuales de instrucciones?

Evaluación de la Certificación ISO 9001

3.1 ¿Se ha trabajado para conseguir la certificación ISO 9001?

3.2 ¿Se están cumpliendo los principios de la ISO 9001?

3.3 ¿Se realizan evaluaciones de la calidad para garantizar que los productos cumplen con los niveles de calidad requeridos?

3.4 ¿Existen procedimientos de auditoría interna establecidos?

3.5 ¿Se llevan a cabo revisiones internas para verificar el cumplimiento de normas ISO 9001?

3.6 ¿Se miden los tiempos, cantidades y otros parámetros técnicos?

3.7 ¿Se ha elaborado un plan detallado para conseguir la certificación ISO 9001?

3.8 ¿Se establecen parámetros objetivos para los productos?

3.9 ¿Se realiza un seguimiento de los problemas de calidad y se desarrollan planes para corregirlos?

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