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Lista de Verificación de Brechas Iso 9001 by Full Audits

Librería de Checklists

ID: bd76f861

Lista de Verificación de Brechas Iso 9001

Una lista de verificación de brechas ISO 9001 es una herramienta usada para asegurar que el sistema de gestión de calidad cumpla con las normas ISO. Esta lista contiene preguntas sobre los aspectos políticos, procesos y prácticas que se enfrentan en una organización. Esta lista de verificación debe cumplirse antes de la finalización de una auditoría de ISO. Este tipo de lista de verificación es un requisito de ISO para hacer un análisis de la organización abordando la normatividad, los procesos y la gestión de los mismos como un todo.

Políticas y Objetivos

1.1 ¿Está definida la política de calidad?

1.2 ¿Cuántos objetivos de calidad se establecieron para las áreas apropiadas?

1.3 ¿Se recogieron registros para estos objetivos?

1.4 ¿Cómo se están aplicando la evaluación y revisión periódicas de la política de calidad de la organización?

1.5 ¿Se tienen procedimientos definidos para la comunicación de la Política de Calidad?

1.6 ¿Se han establecido reglas, directrices y procedimientos para asegurar la cumplimiento de la Política de Calidad?

1.7 ¿Se han definido la responsabilidad, autoridad y forma de evaluación de las responsabilidades del personal?

1.8 ¿Existe una estructura de verificación de los procesos relevantes?

1.9 ¿Todas las actividades dentro de la organización tienen control sobre los documentos y los cambios?

Procesos

2.1 ¿Los procesos están claramente identificados?

2.2 ¿Se han establecido procedimientos para el análisis de los procesos?

2.3 ¿Existe información sobre el nivel de desempeño identificado para el proceso?

2.4 ¿Se han planificado las características que define el resultado esperado?

2.5 ¿Existen procedimientos de calculo para medir los resultados con los establecidos?

2.6 ¿Hay un procedimiento documentado para el control operativo?

2.7 ¿Existe iniciativas de mejora definidas para tratar anomalías y errores?

2.8 ¿Existe una verificación de los procesos a través de planes de muestreo?

2.9 ¿Las medidas interpretadas permiten un mantenimiento permanente de la calidad?

Productos

3.1 ¿Las entregas de productos están documentadas?

3.2 ¿Es posible identificar a los productos con relación a los pedidos?

3.3 ¿Existen controles en el proceso para comprobar que los productos no sean desviados?

3.4 ¿Pueden identificarse los productos defectuosos?

3.5 ¿El diseño del producto y sus características han sido definidos en forma documentada?

3.6 ¿Existen procedimientos sistemáticos para almacenar los materiales y productos terminados?

3.7 ¿Es posible identificar el cumplimiento de los procesos empíricos asociados a los productos finales?

3.8 ¿Los elementos facilitan la recuperación de los productos defectuosos?

3.9 ¿Existen procedimientos para el control de no conformidad y eventos excepcionales?

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