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Checklist para Auditoría de Proveedores by Full Audits

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ID: b7396e6e

Checklist para Auditoría de Proveedores

La auditoría de un proveedor es un proceso de evaluación de procesos y sistemas que se realiza para garantizar el respeto de la calidad. El objetivo es mejorar la integridad, competencia y cumplimiento legal de la organización a fin de maximizar el valor para el cliente. La auditoría de proveedores es una parte integral de los planes y las acciones de mejora de la calidad porque determina la capacidad del proveedor para satisfacer los requisitos del cliente.

Información del Proveedor

1.1 ¿Cuál es la ubicación del proveedor?

1.2 ¿Cuál es la información sobre la licencia del proveedor?

1.3 ¿Cuáles son los detalles de contacto del proveedor?

1.4 ¿Cuáles son los antecedentes y la experiencia relevante del proveedor?

1.5 ¿Cuáles son los ámbitos regulatorios en los que se encuentra el proveedor?

1.6 ¿Está el proveedor obligado a alguna política de cumplimiento?

1.7 ¿Cuál es el nivel de conformidad con la ISO de los procesos del proveedor?

1.8 ¿Tiene el proveedor un sistema de calidad bien establecido?

1.9 ¿Cuál es el historial de la empresa con los proveedores?

1.10 ¿El proveedor tiene alguna certificación?

1.11 ¿Cuáles son los voluntarios para garantizar el compromiso del proveedor?

Documentos de Proveedor

2.1 ¿Cuáles son los términos y condiciones acordados?

2.2 ¿Se han realizado pruebas de validación para el producto?

2.3 Está el proveedor al día con los ciclos de auditoría interna?

2.4 ¿Se han realizado los registros del rendimiento del producto?

2.5 ¿Tiene el proveedor sus propios documentos de control de calidad?

2.6 Se han realizado pruebas para verificar el cumplimiento de los requisitos del producto por parte del proveedor?

2.7 ¿Se proporcionan los documentos necesarios para garantizar el nivel de calidad adecuado?

2.8 ¿Qué tipo de documentación se entrega al proveedor?

Actividad del Proveedor

3.1 ¿Cómo se controla la producción del proveedor?

3.2 ¿Cómo se mantiene la seguridad de producción?

3.3 ¿Cómo se manejan los riesgos asociados con la manufactura, almacenamiento y distribución de productos?

3.4 ¿Cómo se reflejan los resultados en los informes de auditoría?

3.5 ¿Cómo se garantiza la disponibilidad de los materiales necesarios para el abastecimiento?

3.6 ¿Cómo se controla la cadena de suministro?

3.7 ¿Cómo se evalúan los programas de calidad?

3.8 ¿Cómo se evalúan los procesos de fabricación, de compra, almacenamiento y entrega?

3.9 ¿Cómo se evalúa el manejo de desechos y devoluciones?

3.10 ¿Cómo se evalúa la trazabilidad del producto?

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