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Checklist de Análisis de Brechas Iso 9001 by Full Audits

Librería de Checklists

ID: a7fdb422

Checklist de Análisis de Brechas Iso 9001

Este checklist posee una serie de item de verificación al momento de realizar un análisis de brechas para determinar los niveles de optimización logrando con la norma ISO 9001. La calidad de los productos y/o servicios es objetivo de los proveedores, por lo cual, mediante una auditoría a la empresa se determinan los índices en comparación con un standar y se fomenta una cultura de mejora continua.

Documentación

1.1 ¿Se ha determinado los requisitos por el tipo de proceso dentro del área?

1.2 ¿Está el procedimiento documentado desde el inicio hasta el fin del proceso?

1.3 ¿Está definida dentro del procedimiento la responsabilidad de realizar el control del sistema?

1.4 ¿Existe registro de la información procesada?

1.5 ¿Se cuenta con indicadores del grado de cumplimiento a los requisitos exigidos?

1.6 ¿Se verifica el cumplimiento de los requisitos por alguno de los representantes de la dirección?

1.7 ¿Existe evidencia de la verificación de los procesos relacionados?

1.8 ¿Se identifican los formatos para el registro de la información?

1.9 ¿Se tiene un control de la documentación?

Actividades de los trabajadores

2.1 ¿Se realiza una capacitación adecuada?

2.2 ¿Los trabajadores conocen los objetivos del sistema de calidad?

2.3 ¿Se evalúan los conocimientos y habilidades de los trabajadores?

2.4 ¿El entorno de los trabajadores es seguro?

2.5 ¿Están los resultados de los trabajadores alineados a las metas y objetivos?

2.6 ¿Se evalúan las causas de los errores?

2.7 ¿Se cuentan con sistemas de incentivos para los trabajadores que cumplan con los estándares de calidad?

2.8 ¿Se aplican estrategías para disminuir los errores?

2.9 ¿Los trabajadores cuentan con áreas de mejora para su desempeño?

Equipamiento

3.1 ¿Existe una lista de los equipos identificados?

3.2 ¿Los equipos cuentan con herramientas para su manejo?

3.3 ¿Está documentado el uso de instrumentación para los equipos?

3.4 ¿Se realiza verificación de los equipos?

3.5 ¿Se cuentan con planes de mantenimiento para los equipos?

3.6 ¿Se cuentan con registros de calibración?

3.7 ¿Existen referencias de ajuste de los equipos?

3.8 ¿Se cuenta con documentación de los equipos?

3.9 ¿Se monitorean aspectos críticos en el equipamiento?

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