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Checklist de Control de Proveedores by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 8c71d870

Checklist de Control de Proveedores

Este checklist busca guiar a los expertos en la verificación de los proveedores y ayudarles a asegurarse que cumplan con los reglamentos internacionales, mejoren la seguridad y la eficiencia operativa y reduzcan los riesgos de no cumplimiento de regulaciones. Esto debería ser realizado para establecer, mejorar y mantener un entorno de negocio seguro y libre de errores operacionales.

Términos de contratación y documentación

1.1 ¿Cuáles son los principales términos y condiciones del contrato?

1.2 ¿Los documentos legales han sido adecuadamente verificados y acordados?

1.3 ¿Se ha considerado si existen responsabilidades a cargo del proveedor?

1.4 ¿Cúal es el nivel de compromiso de los proveedores?

1.5 ¿Se han acordado los procedimientos para la gestión del cambio?

1.6 ¿Existen vínculos contractuales con otros proveedores?

Referencias y control de calidad

2.1 Se han solicitado referencias comerciales de los proveedores?

2.2 ¿Se ha verificado la reputación del proveedor?

2.3 ¿Se ha comprobado el historial de quejas del proveedor?

2.4 ¿Se ha revisado si los procedimientos y controles de calidad del proveedor cumplen con los regulaciones internacionales?

2.5 ¿Se han determinado los requisitos de la auditoría del proveedor?

2.6 ¿Se han definido los problemas relacionados con la calidad?

Gestión de riesgos y cumplimiento normativo

3.1 ¿Se han establecido los riesgos originados por la relación con los proveedores?

3.2 ¿Se ha monitoreado el cumplimiento de la legislación por parte de proveedores?

3.3 ¿Se ha verificado la identificación del responsable de la gestión del riesgo?

3.4 ¿Se ha preparado un plan de acción para cualquier riesgo, amenaza o incumplimiento?

3.5 ¿Las actividades de los proveedores están sujetas a la Declaración de Registros y Cumplimiento de las Normas?

3.6 ¿Se ha verificado la disponibilidad de los procedimientos y controles aplicables para la evaluación de los accesos a los sistemas?

3.7 ¿Se ha verificado la capacitación proporcionada al personal del proveedor para identificar los temas de cumplimiento normativo?

3.8 ¿Se ha establecido un periodo para el cumplimiento de los términos/condiciones del contrato?

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