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Checklist para Auditoría de Sistema de Qa by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 6a18f0e0

Checklist para Auditoría de Sistema de Qa

La auditoría de QA es un proceso de comprobación de que los requisitos técnicos y funcionales de calidad han sido cumplidos por un sistema antes de que sea puesto en producción. Esta checklist de auditoría de sistema QA ayuda a evaluar los elementos críticos para que los procesos dentro de un sistema se cumplan correctamente. Esta checklist también se puede utilizar para verificar los elementos de seguridad y auditoría del sistema, proporcionando a los equipos de calidad la indicación necesaria para mejorar los procesos de auditoría existentes.

Requisitos funcionales

1.1 ¿Se han definido los requisitos del sistema?

1.2 ¿Los requisitos tienen la aprobación necesaria?

1.3 ¿Se han documentado los requerimientos?

1.4 ¿Se incluyen los requerimientos no funcionales?

1.5 ¿Está el sistema documentado adecuadamente?

1.6 ¿Se ha probado completamente el sistema?

1.7 ¿Se ha evaluado el rendimiento del sistema?

1.8 ¿Se han comprobado todas las funcionalidades?

1.9 ¿El sistema cumple con los requisitos?

Requisitos de seguridad

2.1 ¿La arquitectura de seguridad se ha implementado adecuadamente?

2.2 ¿El acceso al sistema se regula con seguridad?

2.3 ¿Los usuarios y permisos se han configurado correctamente?

2.4 ¿Los datos almacenados se encuentran protegidos?

2.5 ¿Las contraseñas tienen el nivel de seguridad apropiado?

2.6 ¿Los registros de seguridad se han supervisado con regularidad?

2.7 ¿Se aplican prácticas de seguridad de la información de acuerdo con los estándares correspondientes?

2.8 ¿Las pruebas de seguridad se han realizado satisfactoriamente?

2.9 ¿Se han revisado las vulnerabilidades de seguridad identificadas?

Requisitos de auditoria

3.1 ¿Se han realizado auditorías al sistema?

3.2 ¿Se han fijado objetivos auditables?

3.3 ¿El proceso de auditoría está documentado?

3.4 ¿Se han establecido controles de calidad adecuados?

3.5 ¿Se han guardado los resultados de auditorías?

3.6 ¿Los resultados de auditores internos se han revisado?

3.7 ¿Se ha analizado la información de auditoría de forma eficiente?

3.8 ¿Se han detectado y corregido los problemas identificados?

3.9 ¿Se estableció un proceso de seguimiento hasta la solución de los problemas?

3.10 ¿Se han gestionado adecuadamente los cambios del sistema?

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