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Checklist de Gestión de Riesgos Iso 31000:2018 by Full Audits

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ID: 65bb0cb6

Checklist de Gestión de Riesgos Iso 31000:2018

Esta hoja de chequeo está diseñada para ayudar a las organizaciones y a los profesionales corporativos a evaluar el cumplimiento con ISO 31000:2018, que es un estándar internacional en Gestión de Riesgos. Se basa en un conjunto de buenas prácticas para mejorar la forma en que las organizaciones identifican, responden a y controlan los riesgos; por lo tanto, aumentan las posibilidades de alcanzar los objetivos financieros, de control y de calidad.

Contexto

1.1 ¿ Cual es el contexto interno e internacional de la organización?

1.2 ¿Qué tipos de intereses tendrán influencia en la gestión de los riesgos?

1.3 ¿Qué procesos se llevan a cabo para determinar las transformaciones del contexto?

1.4 ¿Se cuenta con un mecanismo para actualizar los parámetros del contexto?

1.5 ¿Cuáles son los criterios utilizados para identificar los cambios del contexto?

1.6 ¿Qué valores y principios están alineados con la gestión de riesgos?

1.7 ¿Se han establecido los requisitos legales, reglamentarios y contractuales?

1.8 ¿Se tienen en cuenta las principales demandas de los consumidores?

Gestión de Riesgos

2.1 ¿Cuál es la política de gestión de riesgos?

2.2 ¿Cuál es la jerarquía de la estructura de gestión de riesgos?

2.3 ¿Se han establecido objetivos de gestión de riesgos?

2.4 ¿Se han definido los criterios para la identificación, evaluación y medición de los riesgos?

2.5 ¿Se ha estimado el impacto de los riesgos?

2.6 ¿Se han seleccionado las estrategias para responder a los riesgos?

2.7 ¿Se han definido los criterios para evaluar la efectividad de los planes de respuesta?

2.8 ¿Se ha preparado un plan de vigilancia de los riesgos?

2.9 ¿Se han definido los procedimientos para análisis, revisión y mejora de la gestión de riesgos?

Actuación

3.1 ¿Los recursos requeridos para implementar y mantener el sistema de gestión de riesgos están disponibles?

3.2 ¿Los empleados están capacitados para mitigar y controlar los riesgos?

3.3 ¿Se ha designado una persona que asuma la responsabilidad de gestión de riesgos?

3.4 ¿Se tienen registros de la gestión de los riesgos?

3.5 ¿Las actividades de gestión de riesgos tienen una comunicación clara?

3.6 ¿Están los procesos asegurados para evitar el mal uso y abuso?

3.7 ¿Están los recursos asegurados para garantizar la gestión de los riesgos?

3.8 ¿Las restricciones y limitaciones sobre la gestión de riesgos están presentes?

3.9 ¿Se está realizando auditorías y mediciones de seguimiento sobre la gestión de los riesgos?

3.10 ¿Los procesos de seguimiento incluyen un ciclo de feedback con objetivos específicos?

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