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Checklist de Auditoría Iso 14001:2015 by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 5297bd30

Checklist de Auditoría Iso 14001:2015

La Norma ISO 14001:2015 es una norma internacional que define los criterios para un sistema de gestión medioambiental e identifica los requisitos necesarios para ayudar a las organizaciones en minimizar la contaminación ambiental de su empresa. Esta norma se basa en el mejoramiento continuo y un proceso de auditoría sistemático como una herramienta necesaria para comprobar si un sistema de gestión medioambiental cumple con los requisitos de la norma y los propios de la organización. Con el checklist de auditoría ISO 14001:2015, se facilita encontrar oportunidades de mejora de los procesos medioambientales.

Contexto de la organización

1.1 ¿Está activamente involucrada la dirección en el Sistema Gestión Ambiental (SGA)?

1.2 ¿Las políticas ambientales tienen el respaldo de la dirección?

1.3 ¿Las estructuras y responsabilidades están definidas para el cumplimiento de la norma?

1.4 ¿Las comunicaciones de alcance están identificadas?

1.5 ¿Es un proceso coherente el de toma de decisiones?

1.6 ¿Se establece una revisión por la dirección de forma regular?

1.7 ¿Se consideran suficientemente todos los aspectos que afecten al SGA?

1.8 ¿Se establecen requisitos para la contratación y selección de proveedores?

1.9 ¿Existe una identificación y evaluación de los aspectos ambientales?

Control de los Requisitos Legales e Incumplimientos

2.1 ¿Existe un registro de incumplimientos de las leyes y reglamentos vigentes?

2.2 ¿Las responsabilidades son establecídas en la identificación de requisitos legales?

2.3 ¿Se identifica la necesidad de los requisitos legales por los cambios?

2.4 ¿Existen requerimientos de información interna de respuesta a incidentes?

2.5 ¿Se asigna una persona responsable para controlar los requisitos de información externa?

2.6 ¿Se realiza una compatibilidad entre los distintos requisitos legales?

2.7 ¿Se consideran las posibles recaídas que se pueden generar por la no-conformidad de los requisitos?

2.8 ¿Se gestiona internamente el aseguramiento oportuno de los permisos ambientales?

2.9 ¿Se revisan en forma periódica los compromisos de los fomentos y contribuciones tributarias?

Preparación y Respuesta a Emergencias

3.1 ¿Se identifican los efectos de emergencia en los procesos de producción?

3.2 ¿Se revisan las citas previstas ognotíficas para la atención de emergencias?

3.3 ¿Se encuentran identificadas las responsabilidades y autoridades?

3.4 ¿Se documenta la preparación de emergencias?

3.5 ¿Se recolecta y analiza información sobre aspectos ambientales?

3.6 ¿Se evalúan las necesidades de comunicación con los stakeholders externos?

3.7 ¿Se desarrolla un sistema para promover y documentar el entrenamiento/practicas en situación de emergencia?

3.8 ¿Se establecen pruebas evidenciables para estar preparados ante emergencias?

3.9 ¿Se realizan simulacros para evaluar la eficiencia del sistema contra emergencias?

3.10 ¿Se administra adecuadamente los equipos para combatir emergencias?

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