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Checklist de Auditoría de Proveedores by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 4a970850

Checklist de Auditoría de Proveedores

La siguiente checklist está creada para ayudar a los auditores a llevar a cabo una auditoría completa de un proveedor. Esta lista contiene recomendaciones generales, se recomienda a cada usuario ajustar esta lista a un determinado proceso, muestreo y demás requisitos así como a las necesidades del proceso. Esta lista consiste en categorías de 30 preguntas a realizar por los auditores para asegurar un funcionamiento a la altura de los requisitos exigidos.

Identificación del Proveedor

1.1 ¿Qué información se tiene sobre el proveedor?

1.2 ¿La información del proveedor cumple con los requisitos establecidos?

1.3 ¿Se verifica la identidad del proveedor?

1.4 ¿Se han revisado los antecedentes del proveedor?

1.5 ¿Se tienen registrados los contactos principales del proveedor?

1.6 ¿Se verificó que cuenta con certificados exigidos para su actividad?

1.7 ¿La información proporcionada por el proveedor es confiable?

1.8 ¿Se validó que los documentos de registro esten vigentes?

1.9 ¿Se estableció un plan de evaluación del proveedor con base a la información identificada?

1.10 ¿Se verifica que los productos suministrados por el proveedor sean confiables?

1.11 ¿Se realiza un seguimiento a la información entregada para la evaluación de los proveedores?

1.12 De los proveedores con los que tiene contacto, ¿se realizan pruebas de satisfacción?

1.13 ¿Se actualizan las evaluaciones periódicas al proveedor?

Documentación del Proveedor

2.1 ¿Existe la documentación reglamentaria del proveedor?

2.2 ¿Se han verificado los documentos del centro de trabajo del proveedor?

2.3 ¿Se realizan inspecciones a los documentos?

2.4 ¿Se realiza un control a los documentos de identificación del equipo suministrado por el proveedor?

2.5 ¿Se valida que el proveedor cuente con la indentificación y registro de productos/servicios suministrados?

2.6 ¿Se cuenta con una lista de materiales/equipos suministrados por el proveedor?

2.7 ¿Está disponible la información de los procesos requeridos para la provisión de los productos/servicios?

2.8 ¿Se cuentan con los documentos completos de la organización y sus procedimientos?

2.9 ¿Se verifican los planes de mantenimiento, instalaciones y equipos?

2.10 ¿Los insumos proporcionados por el proveedor están certificados por organizaciones competentes?

2.11 ¿Se revisan los planes de higiene de los activos suministrados?

Información sobre el Proceso de Compras

3.1 ¿Se cuenta con un registro y un seguimiento de cada solicitud de compra?

3.2 ¿La información del proveedor se encuentra debidamente en los formularios de compra?

3.3 ¿Se cuentan con los partes de trabajo y los costos de los proveedores?

3.4 ¿Se tienen referencias y documentación de los productos/servicios obtenidos?

3.5 ¿Los mayoreos comprados de los proveedores satisfacen los requisitos estipulados?

3.6 ¿Se verifica periódicamente los precios de los productos/servicios?

3.7 ¿Se hacen pruebas visuales de los productos/servicios previo a su compra?

3.8 ¿Se asegura que los productos/servicios cumplan con los estándares de calidad requeridos?

3.9 ¿Se mantiene un sistema para el seguimiento del envío y entrega de los productos?

3.10 ¿Se verifican regularmente las condiciones de entrega?

3.11 ¿Se cuenta con un canal de quejas a través del cual los proveedores pueden notificar sus observaciones?

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