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Checklist de Auditoría de Proveedores by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 41e1d8b0

Checklist de Auditoría de Proveedores

El checklist de auditoría de proveedores contiene preguntas relevantes que se deben preguntar durante el proceso de auditoría de proveedores. Las preguntas están organizadas en categorías, como los registros de documentos, el sistema de trazabilidad, la información contractual y otros. Esto es importante ya que el objetivo de la auditoría es evaluar la capacidad del proveedor para mantener un alto nivel de calidad, servicio, seguridad y eficiencia en el cumplimiento de los requisitos y contratos. El auditor debe evaluar cada área para garantizar la calidad de los productos con los que recibirá.

Registros de Documentos

1.1 ¿Cuentan con algún proceso documentado para la gestión de documentos?

1.2 ¿Se realizan auditorías internas periódicas para verificar la gestión de documentos?

1.3 ¿Tienen alguna política para prevenir la pérdida de documentos?

1.4 ¿Están todos los documentos archivados en un lugar seguro?

1.5 ¿Los documentos están a disposición de los interesados para inspección?

1.6 ¿Están los documentos almacenados de manera segura, incluidas copias de seguridad?

1.7 ¿Cada documento está destinado a su fin y respeta los procesos?

1.8 ¿Las versiones de documentos anteriores están debidamente definidas?

1.9 ¿Se está cumpliendo con los estándares y regulaciones aplicables para los documentos?

Sistema de Trazabilidad

2.1 ¿Existen sistemas de registro para seguir el movimiento de materia prima y productos terminados dentro del proceso de fabricación?

2.2 ¿Existen mecanismos para identificar los productos en cada etapa de fabricación?

2.3 ¿Se registran todas las entradas y salidas para cada proceso?

2.4 ¿Qué controles existen para garantizar que los lotes completos cumplen con los requisitos?

2.5 ¿Se realizan inspecciones para controlar la calidad de los materiales?

2.6 ¿Cada lote está claramente identificado?

2.7 ¿Los productos defectuosos se segregan del resto de la producción?

2.8 ¿Está establecido un límite de venta para los productos defectuosos?

2.9 ¿Se mantienen registros electrónicos para una mejor identificación?

Información Contractual

3.1 ¿El contrato está redactado por escrito según los requisitos aplicables?

3.2 ¿Se revisaron cuidadosamente los términos y condiciones del contrato?

3.3 ¿Se tienen en cuenta las modificaciones del contrato para garantizar su cumplimiento?

3.4 ¿Hay controles establecidos para revisar los contratos antes de su firma?

3.5 ¿Los proveedores cumplen con los compromisos estipulados en el contrato?

3.6 ¿Se realizan evaluaciones periódicas de los contratos en vigor?

3.7 ¿Cumplen los contratos los requisitos de los estándares de control de calidad?

3.8 ¿Se tienen en cuenta los cambios tecnológicos para la implementación de contratos?

3.9 ¿Se toman en consideración las imposiciones de ley en la redacción de los contratos?

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