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Lista de Verificación de Análisis de Brechas Iso 9001 by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 381a6bb5

Lista de Verificación de Análisis de Brechas Iso 9001

Esta checklist ayuda a los practicantes de la industria de servicios a evaluar el sistema de ISO 9001 con el fin de revisar si hay brechas en los procedimientos y en las directrices de ISO. Estas brechas hay que corregirlas para garantizar que la norma esté cumpliendo con los estándares internacionales recomendados. Esta lista de comprobación asegura que todos los procesos estén funcionando correctamente. Esta lista de comprobación ayuda a comprobar si hay una estructura establecida para el sistema de gestión de la calidad, si los procedimientos están documentados y si los documentos están actualizados.

Procesos y procedimientos de calidad

1.1 ¿Existen procedimientos escritos para un sistema de calidad?

1.2 ¿Está documentado el alcance del Sistema de Calidad?

1.3 ¿Se realizan auditorías para medir el rendimiento del sistema?

1.4 ¿Todos los documentos están al día con la última versión del sistema?

1.5 ¿El sistema tiene procedimientos para asegurar la calidad de los productos y servicios?

1.6 ¿Los procedimientos son seguidos de forma constante y ordenada?

1.7 ¿Los procedimientos son auditables y no ambiguos?

1.8 ¿Existen procedimientos para conformidad de productos?

1.9 ¿Existen métricas para medir la efectividad de los procesos?

Documentación del sistema de calidad

2.1 ¿Existen documentos específicos que describan los procesos?

2.2 ¿Todos los documentos se revisan regularmente?

2.3 ¿Los documentos se mantienen asegurados?

2.4 ¿Se verifica la implementación efectiva de los procedimientos previamente documentados?

2.5 ¿Los documentos se distribuyen de manera adecuada entre los miembros relevantes de la organización?

2.6 ¿Se usan identificadores únicos para cada documento?

2.7 ¿Existen documentos que describan los procesos de auditoría?

2.8 ¿Existen documentos para procesar las solicitudes de cambios?

2.9 ¿Las revisiones de documentos están documentadas?

Evaluación y mejora del sistema de calidad

3.1 ¿Se realiza una evaluación periódica para verificar el funcionamiento del sistema?

3.2 ¿Se llevan a cabo auditorías de la calidad internas y externas?

3.3 ¿Se evalúa el cumplimiento de la norma ISO 9001?

3.4 ¿El personal involucrado está entrenado para el sistema de calidad?

3.5 ¿Los errores son rastreados para identificar brechas potenciales en el sistema?

3.6 ¿Se revisan las brechas encontradas para permitir mejoras en el sistema?

3.7 ¿Las mejoras aprobadas son implementadas correctamente?

3.8 ¿Se revisan los registros para asegurar que siempre estén al corriente?

3.9 ¿Se realizan apropiadamente los análisis de brechas para verificar los futuros planes del sistema?

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