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Checklist de Gestión de Riesgos Iso 31000:2018 by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 14aa08fd

Checklist de Gestión de Riesgos Iso 31000:2018

La ISO 31000: 2018 es una norma para la gestión de riesgos desarrollada para ofrecer una guía apropiada para el establecimiento, implementación, evaluación y mantenimiento de procesos de gestión de riesgos. Esta norma proporciona principios orientadores para ayudar a los gerentes a identificar, entender y desarrollar procesos de gestión de riesgos que sean apropiados para su organización. Esta checklist es una herramienta útil para ayudar a los profesionales y no profesionales a evaluar el cumplimiento de esta norma generalmente aceptada de la manera más efectiva y eficiente.

Políticas de Gestión de Riesgos

1.1 ¿Existe una definición clara de gestión de riesgos?

1.2 ¿Las expectativas de los líderes están claramente establecidas?

1.3 ¿Los objetivos de gestión de riesgos se han documentado?

1.4 ¿Existe alguna evidencia de consideración de la cultura organizacional?

1.5 ¿formalmente se organizan los recursos pertinentes?

1.6 ¿El personal está familiarizado con su responsabilidad de gestión de riesgos?

1.7 ¿La organización tiene un sistema de comunicación eficaz?

1.8 ¿ Los métodos de medición de rendimiento apropiados están en su lugar?

1.9 ¿Existe un proceso definido para la identificación de cambios en el marco de gestión de riesgos?

Identificación de Riesgos

2.1 ¿ Existe un proceso recurrente para identificar riesgos?

2.2 ¿Se establecen objetivos específicos para la identificación de riesgos?

2.3 ¿Los riesgos se clasifican de acuerdo con criterios definidos?

2.4 ¿Está definido el alcance general de la identificación de riesgos?

2.5 ¿Existe un enfoque conciso y profundo para identificar los riesgos?

2.6 ¿Existen controles definidos para ayudar a identificar los riesgos?

2.7 ¿Se ha hecho una revisión completa de los procedimientos actuales de riesgos?

2.8 ¿Se han identificado todos los peligros relevantes que amenacen los intereses de la organización?

2.9 ¿Se ha evaluado la incertidumbre relacionada con los riesgos existentes y futuros?

Gestión de Riesgos

3.1 ¿Existe una estrategia para la gestión de riesgos?

3.2 ¿Existe alguna evidencia de que los líderes están comprometidos con la gestión de riesgos?

3.3 ¿Se han determinado controles de gestión de riesgos para cada área relevante?

3.4 ¿Las actividades de vigilancia se diseñan para vigilar los riesgos identificados?

3.5 ¿Se revisaron todos los procesos para determinar los riesgos potenciales?

3.6 ¿Existe alguna evidencia de que se ha diseñado un enfoque adecuado de mitigación de riesgos?

3.7 ¿Se han establecido procesos de seguimiento y revisión de la eficacia de la gestión de riesgos?

3.8 ¿Existe algún sistema de informes para informar adecuadamente sobre la gestión de riesgos?

3.9 ¿Existen procesos adecuados para hacer frente a los cambios en los riesgos existentes?

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