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Checklist de Auditoría A Proveedores by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 101bff9a

Checklist de Auditoría A Proveedores

Una auditoría de proveedores busca comprobar si una empresa externa que realiza trabajos para la propia organización cumple con los requisitos especificados en los acuerdos de contrato. Este proceso se lleva a cabo para verificar la exactitud de la producción de los productos, los plazos de entrega, el cumplimiento de los tiempos de entrega y la calidad de los materiales y productos terminados. Además, este proceso de auditoría también puede determinar si los costos, tasas de interés y términos de pago estipulados en el contrato se cumplieron correctamente. Esta checklist de auditoría de proveedores está diseñada para satisfacer estas necesidades.

Información General de Proveedor

1.1 ¿Cuáles son los datos generales del proveedor, como la dirección, el teléfono, la dirección de correo electrónico y el sitio web?

1.2 ¿Existe un contrato o convenio vigente entre la empresa y el proveedor?

1.3 ¿Tiene la empresa un registro actualizado de los cambios en el contrato o convenio entre los dos?

1.4 ¿Existen registros actualizados de todos los proveedores de la empresa?

1.5 ¿Cuentan todos los proveedores con políticas de implementación de cumplimiento de los requisitos legales y regulaciones?

1.6 ¿La aceptación de los pedidos y la entrega se realiza de acuerdo a los acuerdos de contrato?

1.7 ¿Los productos se entregan en el tiempo acordado?

1.8 ¿La aceptación de los pedidos y entrega se realiza conforme a lo acordado?

1.9 ¿La entrega se realiza según los acuerdos de calidad establecidos?

Gestión Financiera

2.1 ¿La emisión de facturas se realiza de acuerdo con los acuerdos?

2.2 ¿Se ha establecido una fecha límite para el pago de facturas a los proveedores?

2.3 ¿La empresa utiliza un sistema de control de ingresos para controlar el flujo de efectivo?

2.4 ¿Se han realizado auditorías del libro general y se han encontrado errores?

2.5 ¿Existen documentos para apoyar todos los pagos a los proveedores?

2.6 ¿Existen registros de pagos a las entidades exteriores?

2.7 ¿Los registros de pagos están siendo evaluados periódicamente?

2.8 ¿Se identifica y documenta cualquier factura sin pagar?

2.9 ¿Las facturas se están pagando de acuerdo a lo establecido en el contrato?

Gestión de Calidad

3.1 ¿Los requisitos de calidad se cumplen a cabalidad?

3.2 ¿Existen pruebas de fiabilidad para verificar la exactitud de los procesos de producción?

3.3 ¿Se han establecido controles de calidad para verificar la calidad de los productos?

3.4 ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de la máquina para que no se deteriore?

3.5 ¿Todos los insumos usados cumplen con los requisitos legales?

3.6 ¿Se está llevando a cabo un control de calidad constante?

3.7 ¿El proveedor ha comunicado cualquier problema de calidad?

3.8 ¿Se realizan revisiones regulares para determinar el estado de su cumplimiento y mejorar la calidad?

3.9 ¿Se está cumpliendo con los requisitos de seguridad e higiene necesarios?

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