1) EPP
1.1 ¿Son suficientes los requisitos de EPP? -¿Deberían ser obligatorios los guantes? – ¿Se debe exigir un protector facial?
1.2 ¿Se proporciona el EPP apropiado para la tarea? – ¿Lesiones anteriores mientras usaba el PPE actual? ¿Por qué? -¿Se reemplaza excesivamente el EPP? (por ejemplo, agujeros quemados, empapados con productos químicos líquidos, etc.)
1.3 ¿Se está usando correctamente el EPP? -Tapones para los oídos completamente insertados en los oídos -Los anteojos de seguridad se ajustan correctamente y pasan la prueba de ajuste (espacios que no superan el ancho de un dedo) -Use guantes cuando manipule materiales afilados y calientes, etc.
1.4 Suministros de PPE fácilmente disponibles para los operadores (Entrevista >= 2 empleados).
2) Herramientas/Maquinaria/Equipo
2.1 ¿Están todas las herramientas en buen estado de funcionamiento? – ¿Unido con cinta adhesiva? – ¿Excesivo ruido/vibración? -¿Requiere un manejo manual excesivo?
2.2 ¿Están todas las protecciones existentes en su lugar? -¿Guardias tirados en el suelo? – ¿Faltan los pernos/tornillos de protección fijos? – ¿Se movieron los guardias provocando un punto operativo abierto?
2.3 ¿Hay suficientes guardias para evitar el acceso al punto de operación? – ¿Son demasiado grandes las lagunas en la protección? -¿Uso de cadenas como barrera de protección? – ¿Los dispositivos de detección de presencia/enclavados no funcionan correctamente? -¿No hay un guardia instalado donde debería existir?
2.4 ¿La maquinaria funciona correctamente y no provoca un manejo manual regular? – ¿Frecuentes averías que provocan trabajo manual? – Maquinaria que produce ruido/vibraciones excesivas debido a su mal estado?
2.5 ¿Es el diseño/disposición de la maquinaria inherentemente peligroso? -¿Congestión creada en el diseño? ¿El equipo ya no tiene el diseño más seguro para el proceso? – ¿Se pueden retirar equipos peligrosos del área de proceso/trabajo?
3) Comunicación peligros
3.1 Los empleados saben cómo encontrar las MSDS y comprenden los peligros de los productos químicos con los que trabajan. (Entrevista >=2 empleados)
3.2 ¿Ventilación adecuada para los peligros para la salud en el aire? – ¿Resultados de muestras de higiene industrial archivados? -Quejas de los empleados sobre «humos» o «náuseas/mareos»
3.3 ¿Los productos químicos se almacenan en recipientes adecuados y están debidamente etiquetados? – ¿Contenedores secundarios que no están en control del turno actual etiquetados con la etiqueta HMIS o equivalente? -Etiquetas legibles y precisas que indiquen el producto químico que se encuentra dentro del envase?
3.4 ¿Los derrames incidentales se limpian inmediatamente? -¿No hay constancia de que se hayan dejado derrames? – ¿Hay rastros de sustancias químicas en los zapatos y/o equipos móviles de los empleados?
3.5 ¿Químicos almacenados correctamente? – ¿Los materiales inflamables que no están en uso se almacenan en un armario/contenedor de seguridad adecuado? -¿Materiales incompatibles almacenados lejos unos de otros?
4) Superficies para caminar/trabajar y protección contra caídas
4.1 ¿Etiquetas adecuadas en su lugar y legibles? -Las escaleras de mano y escaleras portátiles requieren etiquetado que indique los límites de peso.
4.2 ¿Pisos y plataformas de trabajo libres de escombros y desorden excesivos? -Exceso de aceite, basura, subproductos de fabricación, etc. en el trabajo son? -¿No hay artículos almacenados en las escaleras?
4.3 ¿Pasamanos seguros y libres de defectos excesivos? -¿Pasamanos muy dañados que requieren reemplazo? ¿Suelto? ¿Soldaduras rotas? ¿Pasamanos y/o rodapiés doblados? -¿Los pasamanos no contienen exceso de aceite/grasa?
4.4 ¿Pasamanos instalados donde hay una caída desde una altura de cuatro pies o más?
4.5 ¿Hay equipo de protección contra caídas disponible para trabajar a alturas superiores a 4 pies de la superficie de trabajo debajo de ella donde no hay prevención de caídas disponible?
4.6 ¿Los arneses, cuerdas de seguridad, SRL y líneas de vida se mantienen en buenas condiciones y se inspeccionan adecuadamente? – ¿Etiquetas de inspección presentes y legibles? – ¿Las correas no tienen fibras deshilachadas, cortadas o rotas? – ¿Funcionan correctamente las hebillas de conexión rápida?
5) Respuesta de emergencia/Protección contra incendios
5.1 ¿Extinguidores de incendios inspeccionados mensualmente y desbloqueados?
5.2 ¿Conocen los empleados los procedimientos de emergencia y dónde están las áreas de reunión? (Entrevista >=2 empleados)
5.3 ¿Se inspeccionaron y desbloquearon las estaciones de lavado de ojos/duchas de seguridad?
5.4 ¿Están disponibles los kits de derrames donde se necesitan y se almacenan/inspeccionan según sea necesario?
5.5 ¿Hay suficientes equipos de emergencia instalados en el área? -Extintores, lavaojos, ducha de seguridad, kits de derrames, estaciones de alarma, etc.
5.6 ¿Los sistemas de supresión de incendios no están bloqueados/dañados?
6) Equipo móvil
6.1 ¿Equipo inspeccionado según los requisitos de frecuencia de inspección?
6.2 ¿Operadores que usan bocinas y dispositivos de advertencia cuando es necesario?
6.3 ¿No hay pasajeros en equipos diseñados solo para operadores?
7) Peligros Eléctricos/Arco Eléctrico
7.1 ¿Señales de alto voltaje en su lugar y visibles?
7.2 ¿Escombros/herramientas almacenadas encima de los gabinetes eléctricos?
7.3 ¿Cuadros eléctricos cerrados y en buen estado? -¿Los gabinetes cierran de forma segura? -Knock-outs todo en su lugar? -Grandes abolladuras en la carcasa/puerta?
7.4 ¿Los armarios eléctricos no están cerrados? -¿Nada dentro de las 36 pulgadas del frente del gabinete? – ¿Acceso/camino despejado a los armarios eléctricos?
7.5 ¿Señalización de arco eléctrico en su lugar? -¿Indica la categoría de arco eléctrico?
7.6 ¿Está disponible y en uso el EPP adecuado para el arco eléctrico?
8) Control de energía peligrosa (bloqueo/etiquetado)
8.1 ¿Se espera que los empleados cierren y estén debidamente equipados? – ¿Los empleados entienden su función y requisitos? – ¿Los empleados tienen candados disponibles si es necesario?
8.2 ¿Empleados bloqueados durante un turno y/u otras tareas que requieren bloqueo? – ¿Todos los empleados que trabajan en el equipo tienen su propio candado colocado en la(s) fuente(s) de energía adecuada? – ¿Se ha verificado el bloqueo, se ha disipado la energía almacenada y el equipo no funciona?
8.3 ¿Existen procedimientos de control de energía para todos los equipos en el área y los empleados saben dónde encontrarlos?
8.4 ¿Se evaluaron correctamente las excepciones de bloqueo y se determinó que son seguras? – ¿Los ajustes regulares de herramientas/máquinas introducen peligros con un riesgo inaceptable? -¿Otras excepciones?
9) Seguridad de grúas/polipastos
9.1 ¿Se completaron las inspecciones según los requisitos? – ¿Inspecciones del operador completadas? -PM’s completado de acuerdo a lo programado?
9.2 ¿Están los empleados trabajando bajo cargas suspendidas?
9.3 ¿Están las grúas trabajando dentro de sus límites operativos? -¿Capacidad no excedida? -¿El final de carrera superior no se utiliza como tope?
10) Seguridad y limpieza general
10.1 ¿Basura, escombros y equipos que no quedaron tirados?
10.2 ¿Equipo libre de exceso de polvo, aceite y/u hollín?
10.3 ¿Superficies de piso cubiertas de aceite/polvo que cubren la superficie pintada?
10.4 ¿Peligros generales de tropiezos debido a la limpieza, disposición del equipo y/o diseño de la estación de trabajo?
11) Control de documentos
11.1 ¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos para controlar todos los documentos requeridos por esta Norma Internacional para asegurar:
11.2 ¿Se pueden ubicar?
11.3 ¿Se revisan periódicamente, se revisan según sea necesario y se aprueban para su adecuación por parte del personal autorizado?
11.4 ¿Están disponibles las versiones actualizadas de los documentos relevantes en todos los lugares donde las operaciones son esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema de gestión ambiental?
11.5 ¿Se eliminan rápidamente los documentos obsoletos de todos los puntos de emisión y uso, o se aseguran de otra manera contra el uso no deseado?
11.6 ¿Se identifican adecuadamente los documentos obsoletos que se conservan con fines legales y/o de preservación del conocimiento?
11.7 ¿Los documentos de la organización son legibles, fechados (con fechas de revisión) y fácilmente identificables, mantenidos de manera ordenada y retenidos por un período específico?
11.8 ¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos y responsabilidades con respecto a la creación y modificación de los diferentes tipos de documentos?
12) control operacional
12.1 ¿La organización ha identificado aquellas operaciones y actividades que están asociadas a los aspectos ambientales significativos identificados de acuerdo con su política, objetivos y metas?
12.2 ¿Ha planificado la organización estas actividades, incluido el mantenimiento, para garantizar que se lleven a cabo en las condiciones especificadas: Estableciendo y manteniendo procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política ambiental y de los objetivos y metas? ¿Establece criterios operativos en los procedimientos? ¿Estableciendo y manteniendo procedimientos relacionados con los aspectos ambientales significativos identificables de los bienes y servicios utilizados por la organización y comunicando los procedimientos y requisitos pertinentes a los proveedores y contratistas?
13) Preparación y respuesta a emergencias
13.1 ¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos para identificar y responder a posibles accidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar cualquier impacto ambiental que pueda estar asociado con ellos?
13.2 ¿Ha examinado y revisado la organización, cuando ha sido necesario, su procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia?
13.3 ¿La organización ha probado periódicamente dichos procedimientos cuando es factible?
14) Verificación y acción correctiva Seguimiento y medición
14.1 ¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos documentados para monitorear y medir regularmente las características clave de sus operaciones y actividades que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente?
14.2 ¿El monitoreo y la medición incluyen el registro de información para rastrear el desempeño, los controles operativos relevantes y la conformidad con las metas y objetivos ambientales de la organización?
14.3 ¿La organización calibra el equipo y mantiene registros de acuerdo con los procedimientos de la organización?
14.4 ¿Ha establecido y mantenido la organización un procedimiento documentado para evaluar periódicamente el cumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales pertinentes?
15) No conformidades y acciones correctivas y preventivas
15.1 ¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos para definir la responsabilidad y la autoridad para manejar e investigar la no conformidad, tomar medidas para mitigar los impactos causados e iniciar y completar acciones correctivas y preventivas?
15.2 Cuando se toman acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales, ¿son adecuadas a la magnitud de los problemas y proporcionales al impacto ambiental encontrado?
15.3 ¿La organización ha implementado y registrado cambios en los procedimientos documentados como resultado de acciones correctivas y preventivas?
16) registros
16.1 ¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos para la identificación, mantenimiento y eliminación de registros ambientales, incluidos: Registros de capacitación? ¿Los resultados de las auditorías (auditorías EMS)? ¿Los resultados de las revisiones (Revisiones Gerenciales)?
16.2 ¿Son los registros de la organización legibles, identificables y trazables a la actividad, producto o servicio involucrado?
16.3 ¿Se almacenan y mantienen los registros ambientales de tal manera que sean fácilmente recuperables y estén protegidos contra daños, deterioro o pérdida?
16.4 ¿Se establecen y registran los tiempos de retención de registros?
16.5 ¿Se mantienen registros, según corresponda al sistema y la organización, para demostrar la conformidad con los requisitos de esta Norma Internacional?
17) No conformidades y acciones correctivas y preventivas
17.1 ¿Ha establecido y mantenido la organización programa(s) y procedimiento(s) para realizar auditorías periódicas del sistema de gestión ambiental con el fin de: – Determinar si el sistema de gestión ambiental se ajusta o no a los arreglos de gestión ambiental planificados, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional? —Estándar y se ha implementado y mantenido adecuadamente? ¿Proporciona información sobre los resultados de las auditorías a la dirección?
17.2 ¿El programa de auditoría de la organización, incluido cualquier cronograma, se basa en la importancia ambiental de la actividad en cuestión y en los resultados de auditorías anteriores?
17.3 ¿El procedimiento de auditoría cubre el alcance, la frecuencia y las metodologías de la auditoría, así como las responsabilidades y los requisitos para realizar auditorías y reportar los resultados?
18) revisión de gestión
18.1 ¿La alta dirección de la organización, a intervalos determinados, revisa el sistema de gestión ambiental para garantizar su idoneidad y eficacia continuas?
18.2 ¿El proceso de revisión por la dirección garantiza que se recopila la información necesaria para permitir que la dirección lleve a cabo esta evaluación?
18.3 ¿Están documentadas las revisiones de la dirección?
18.4 ¿Cada revisión de la dirección aborda la posible necesidad de cambios en la política, los objetivos y otros elementos del sistema de gestión ambiental, a la luz de: los resultados de la auditoría del sistema de gestión ambiental? ¿Circunstancia cambiante? ¿Compromiso con la mejora continua?
