Introducción
1.1 Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará el cumplimiento de su Sistema de Gestión Ambiental con la norma ISO 14001. Recuerde adjuntar evidencia a los elementos donde sea necesario, y firmar y completar esta evaluación al final.
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Requisitos generales
2.1 ¿La organización ha establecido y mantenido un sistema de gestión ambiental consistente con los requisitos contenidos en la norma ISO 14001?
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Política Medioambiental
3.1 ¿Ha definido la alta dirección la política ambiental de la organización?
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3.2 ¿La política ambiental es apropiada para la naturaleza, la escala y los impactos ambientales de las actividades, productos o servicios de la organización?
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3.3 ¿La política medioambiental incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación?
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3.4 ¿La política ambiental incluye un compromiso de cumplir con la legislación y normativa ambiental relevante y con otros requisitos que la organización suscriba?
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3.5 ¿Proporciona la política ambiental un marco para establecer y revisar objetivos y metas ambientales?
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3.6 ¿La política ambiental está documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los empleados?
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3.7 d) ¿Para asegurar que las versiones relevantes de los documentos aplicables estén disponibles en los puntos de uso?
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Aspectos ambientales
4.1 ¿La organización ha establecido y mantenido (a) procedimiento(s) para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que puede controlar y sobre los cuales se espera que tenga influencia?
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4.2 ¿Ha determinado la organización cuáles de sus aspectos tienen un impacto significativo en el medio ambiente?
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4.3 ¿Se ha asegurado la organización de que sus aspectos e impactos significativos relacionados se consideren al establecer sus objetivos ambientales?
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4.4 ¿La organización actualiza periódicamente la información sobre sus aspectos e impactos significativos?
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Requisitos legales y otros
5.1 ¿La organización ha establecido y mantenido un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otro tipo que la organización suscriba, que sean aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios?
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Política de seguridad alimentaria
6.1 ¿La organización ha establecido y mantenido objetivos y metas ambientales documentados, en cada función y nivel relevante dentro de la organización?
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6.2 La organización, al establecer y revisar sus objetivos, ha considerado:¿Los requisitos legales y otros? ¿Sus aspectos ambientales significativos? ¿Sus opciones tecnológicas? Sus aspectos financieros, operativos y de negocio. ¿requisitos? ¿Las opiniones de las partes interesadas?
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6.3 ¿Los objetivos y metas de la organización son consistentes con su política ambiental, incluido el compromiso con la prevención de la contaminación?
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Programa(s) de gestión ambiental
7.1 ¿La organización ha establecido y mantenido programas de gestión ambiental para lograr sus objetivos y metas?
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7.2 ¿Los programas de gestión ambiental designan la responsabilidad de lograr objetivos y metas en cada función y nivel relevante de la organización?
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7.3 ¿Los programas de gestión ambiental definen los medios y el plazo para lograrlos?
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7.4 ¿Se revisan y modifican los programas de gestión ambiental cuando corresponde si se implementan actividades, productos o servicios nuevos o modificados en la organización?
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Estructura y responsabilidad
8.1 ¿La organización ha definido, documentado y comunicado las funciones, responsabilidades y autoridades para facilitar una gestión ambiental eficaz? ¿Cómo se hace esto?
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8.2 ¿La dirección ha proporcionado recursos esenciales para la implementación y el control del sistema de gestión ambiental?
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8.3 ¿Los recursos incluyen recursos humanos y habilidades especializadas, tecnología y recursos financieros?
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8.4 ¿Ha designado la alta dirección de la organización (a) representantes específicos de la dirección que, independientemente de otras responsabilidades, tengan funciones, responsabilidades y autoridad definidas para:Garantizar que los requisitos del sistema de gestión ambiental (SGA) se establezcan, implementen y mantenido de acuerdo con esta Norma Internacional. Informar sobre el desempeño del SGA a la alta dirección para su revisión y como base para la mejora del SGA.
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Estructura y responsabilidad
9.1 ¿Ha identificado la organización las necesidades de formación de todo el personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo en el medio ambiente? ¿Cómo se hace esto?
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9.2 ¿Ha establecido y mantenido la organización un procedimiento para que sus empleados en cada función relevante sean conscientes de:
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9.3 ¿La importancia de la conformidad con la política y los procedimientos ambientales y con los requisitos del sistema de gestión ambiental (SGA)?
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9.4 ¿Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de sus actividades laborales y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal?
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9.5 ¿Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política y los procedimientos ambientales y con los requisitos del SGA, incluidos los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias?
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9.5 ¿Las posibles consecuencias de la desviación del procedimiento operativo especificado?
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9.6 ¿Cómo se asegura la organización de que el personal que realiza tareas que pueden causar impactos ambientales significativos sea competente sobre la base de la educación, capacitación y/o experiencia adecuadas?
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Comunicación interna
10.1 Con respecto a sus aspectos ambientales y sistema de gestión ambiental, ¿la organización ha establecido y mantenido procedimientos para asegurar: La comunicación interna entre los distintos niveles y funciones de la organización? ¿Recepción, documentación y respuesta adecuadas a la comunicación relevante de los interesados externos paridades?
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10.2 ¿La organización ha considerado su(s) proceso(s) para la comunicación externa sobre sus aspectos ambientales significativos y ha registrado su decisión?
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Documentación del sistema de gestión ambiental
11.1 ¿La organización ha establecido y mantenido información en papel o en formato electrónico para: Describir los elementos centrales del sistema de gestión y su interacción?¿Proveer instrucciones para la documentación relacionada?
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Control de documentos
12.1 ¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos para controlar todos los documentos requeridos por esta Norma Internacional para asegurar:
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12.3 ¿Son revisados periódicamente, revisados según sea necesario y aprobados para su adecuación por personal autorizado?
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12.4 ¿Las versiones actuales de los documentos relevantes están disponibles en todos los lugares donde se realizan operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema de gestión ambiental?
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12.5 ¿Los documentos obsoletos se eliminan rápidamente de todos los puntos de emisión y de uso, o se aseguran de otra manera contra el uso no previsto?
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12.6 ¿Se identifican adecuadamente los documentos obsoletos que se conservan con fines legales y/o de preservación del conocimiento?
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12.7 ¿Los documentos de la organización son legibles, fechados (con fechas de revisión) y fácilmente identificables, mantenidos de manera ordenada y retenidos durante un período específico?
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12.8 ¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos y responsabilidades con respecto a la creación y modificación de los distintos tipos de documentos?
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Control operativo
13.1 ¿La organización ha identificado aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados en línea con su política, objetivos y metas?
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13.2 ¿Ha planificado la organización estas actividades, incluido el mantenimiento, para garantizar que se lleven a cabo en las condiciones especificadas mediante: Establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política ambiental y los objetivos y objetivos? ¿Estipular los criterios de operación en los procedimientos? ¿Establecer y mantener procedimientos relacionados con los aspectos ambientales significativos identificables de los bienes y servicios utilizados por la organización y comunicar los procedimientos y requisitos relevantes a los proveedores y contratistas?
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Preparación y respuesta ante emergencias
14.1 ¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos para identificar posibles accidentes y situaciones de emergencia y responder a ellos, y para prevenir y mitigar los impactos ambientales que puedan estar asociados con ellos?
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14.2 ¿Ha examinado y revisado la organización, cuando ha sido necesario, su procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias, en particular, después de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia?
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14.4 ¿La organización ha probado periódicamente dichos procedimientos cuando es factible?
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Seguimiento y medición
15.1 ¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos documentados para monitorear y medir, de manera regular, las características clave de sus operaciones y actividades que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente?
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15.2 ¿El seguimiento y la medición incluyen el registro de información para realizar un seguimiento del desempeño, los controles operativos pertinentes y la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización?
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15.3 ¿La organización calibra el equipo y mantiene registros de acuerdo con los procedimientos de la organización?
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15.4 ¿Ha establecido y mantenido la organización un procedimiento documentado para evaluar periódicamente el cumplimiento de la legislación y los reglamentos ambientales pertinentes?
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No conformidad y acciones correctivas y preventivas
16.1 ¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos para definir la responsabilidad y la autoridad para manejar e investigar la no conformidad, tomar medidas para mitigar los impactos causados y para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas?
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16.2 Cuando se toman acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales, ¿son adecuadas a la magnitud de los problemas y proporcionales al impacto ambiental encontrado?
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16.3 ¿La organización ha implementado y registrado cambios en los procedimientos documentados como resultado de acciones correctivas y preventivas?
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Registros
17.1 ¿Ha establecido y mantenido la organización procedimientos para la identificación, el mantenimiento y la eliminación de registros ambientales, incluidos: Registros de capacitación? Los resultados de las auditorías (auditorías de EMS)? Los resultados de las revisiones (Revisiones de la gerencia) ?
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17.2 ¿Son los registros de la organización legibles, identificables y trazables a la actividad, producto o servicio involucrado?
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17.3 ¿Se almacenan y mantienen los registros ambientales de tal manera que sean fácilmente recuperables y estén protegidos contra daños, deterioro o pérdida?
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17.4 ¿Se establecen y registran los tiempos de retención de los registros?
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17.5 ¿Se mantienen registros, según corresponda al sistema y a la organización, para demostrar la conformidad con los requisitos de esta Norma Internacional?
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Auditoría del sistema de gestión ambiental
18.1 ¿Ha establecido y mantenido la organización programa(s) y procedimiento(s) para realizar auditorías periódicas del sistema de gestión ambiental a fin de: -Determinar si el sistema de gestión ambiental se ajusta o no a los arreglos planificados para la gestión ambiental, incluida la requisitos de esta —Norma Internacional y se ha implementado y mantenido adecuadamente? ¿Proporcionar información sobre los resultados de las auditorías a la gerencia?
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18.2 ¿El programa de auditoría de la organización, incluido cualquier cronograma, se basa en la importancia ambiental de la actividad en cuestión y los resultados de auditorías anteriores?
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18.3 ¿El procedimiento de auditoría cubre el alcance, la frecuencia y las metodologías de la auditoría, así como las responsabilidades y los requisitos para realizar auditorías y reportar los resultados?
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Revisión por la dirección
19.1 ¿La alta dirección de la organización, en los intervalos que determina, revisa el sistema de gestión ambiental para garantizar su idoneidad y eficacia continuas?
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19.2 ¿El proceso de revisión por la dirección garantiza que se recopile la información necesaria para permitir que la dirección lleve a cabo esta evaluación?
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19.4 ¿Cada revisión de la dirección aborda la posible necesidad de cambios en la política, los objetivos y otros elementos del sistema de gestión ambiental, a la luz de: Los resultados de la auditoría del sistema de gestión ambiental? Circunstancias cambiantes? El compromiso de mejora continua?
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